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滾動預測的重要性 市場環境、人事費用、原物料成本等變動日益劇烈，經營企劃和財務部門被要求迅速調整軌道。然而，許多企業仍以半年為單位進行軌道修正，最快也以季度為單位，導致經營判斷延遲的問題。在現代，以變動為前提，快速試算多個情境並將其連結至決策的預算管理機制變得至關重要。

Excel 預算管理的極限 以 Excel 為中心的預算管理，主要由於以下原因，無法在需要時迅速提供足夠的模擬：①輸入錯誤或確認錯誤 ②個人依賴性（公式或巨集複雜化等因素） ③原始數據缺乏即時性 ④操作不穩定（速度過慢） ⑤複雜的存取控制管理。此外，進行全球業務拓展的企業，無法即時驗證匯率變動風險等，存在導致機會損失的風險。

透過「高階模擬功能」x「AI 功能」實現即時經營管理 本次研討會將透過實際畫面演示，介紹全球第一的領導產品，並被 6,500 家公司導入的 Workday Adaptive Planning。 Workday Adaptive Planning 是一款雲端經營管理解決方案，能將預算、預測、情境分析和績效管理整合在一個平台上。數據匯入後，可透過報表和儀表板即時視覺化。 此外，透過無限版本管理功能，可瞬間創建和比較多個情境。例如，可即時試算「如果銷售額減少 10%」、「如果原物料成本上漲」、「如果匯率變動」（支援 100 種以上貨幣）等前提變動的影響。此外，透過 AI 自動預測未來數據功能和檢測不自然數值的異常檢測功能，支援迅速的軌道修正作業。本研討會將解釋如何兼顧模擬運用的精準度和速度，實現能即時應對變化的預算和經營管理。

推薦給以下人士 - 對於 Excel 或其他預算管理系統感到力不從心的中大型企業經營企劃、財務部門人士 - 苦於數據更新和彙總耗時，導致經營判斷速度緩慢的人士 - 無法一元化管理人力計畫和多個情境，在部門間協調上遇到困難的人士 - 拓展全球業務，需要應對貨幣變動風險的企業人士

主辦、協辦 OrangeOne株式会社 ■ 合作 ワークデイ株式会社 株式会社オープンソース活用研究所 マジセミ株式会社

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